（2024年3月14日市政協機關黨組會議修訂）
為規范市政協機關會議費、培訓費、差旅費管理，根據相關文件規定，結合市政協機關實際，制定如下管理規定。
一、會議費管理
（一）會議分類。一類會議：市政協全會。二類會議：市政協常委會、市政協專題協商會、市政府市政協聯席會、市縣區政協主席聯席會等。三類會議：由委室承辦召開的相關會議。
（二）審批權限。一、二類會議須經主席會議研究決定并報主席審批，三類會議由分管副主席或秘書長審批。
（三）支出范圍。各類會議經費由財政批準對應項目經費中列支，包括：與會人員會議期間的伙食費、住宿費、場地租金、交通費、材料印刷費、醫藥費等其他費用。
（四）支出標準。
1.在《會議費綜合定額標準》（見附件4）限額內按實際參會人數預算，各項費用之間可以調劑使用。對于未發生的事項，報銷額度上限應按明細標準相應扣減。
2.會期及工作人員安排等嚴格按相關文件規定及會議批準文件執行。一、二類會議按規定要求嚴格控制費用；三類會議會期不得超過1天。
3.會議應在定點場所召開，按協議價在限額范圍內結算。未納入定點的場所，價格須低于會議綜合定額標準。原則上能在機關內部會議室召開的會議，不得租用外單位會議室。
（五）支出結算。
會議結束后應及時辦理結算，結算時應提供《會議費預算單》（見附件1），《會議費結算單》（見附件2），會議批準文件，實際參會人員簽到表，結算發票、協議書及電子結算單等。
二、培訓費管理
（一）備案審核
1.負責培訓工作的委室于每年3月份前把年度培訓計劃報市委組織部、市財政局、市人力資源和社會保障局等備案。
2.負責培訓工作的委室根據市政協年度工作安排，提出培訓方案（方案應包括名稱、對象、內容、時間、地點、人數、經費及列支渠道等）并商請辦公室預算培訓費，送秘書長審簽后報主席審定。
（二）支出標準
除師資費外，按《培訓費綜合定額標準》（見附件5）預算，各項費用之間可以調劑使用。對于未發生的事項，應按明細標準相應扣減。
1.師資費：指聘請師資授課發生的費用，包括授課老師的講課費、住宿費、伙食費、城市間交通費等。
2.住宿費、伙食費：指實際參會和定額內工作人員食宿費。
3.場地費：指用于培訓使用的場地租金。
4.資料費：指培訓期間分發的資料及培訓用品。
5.交通費：指按規定要求接送參訓人員、以及培訓期間統一組織的考察、調研等所發生的交通費用支出。
6.其他費用：指設備租賃費、醫藥費及其他支出。
（三）支出結算
1.綜合定額范圍內的，應提供培訓計劃審批文件、培訓通知、《培訓費預算單》（見附件6）、《培訓費結算單》（見附件7）、實際參訓人員簽到表、票據及電子結算單等。
2.授課費按規定要求，應提供相關材料依據，并按《講課費標準》支付（見附件8）。
三、差旅費管理
（一）報銷項目及標準
1.城市間交通費：指本單位人員因公出差乘坐火車、飛機等交通工具所發生的城市與城市之間的交通費用。出差人員應當按規定等級標準（見附件9）乘坐交通工具，未按等級乘坐的超支部分自理。
2.住宿費：住宿標準按照市財政相關文件執行，實行不限房型、價格控制、超支部分自理原則。午休房費用指因公出差至荔城區鎮海辦、拱辰辦，城廂區鳳凰山辦、霞林辦、龍橋辦（以下簡稱“五辦”）以外超過半天，或當天出差目的地涉及兩個及以上縣（區）而因工作需要午休或延遲退房所產生的住宿費，房費按出差目的地住宿費限額標準內的50%憑據報銷，報銷時須加附提供退房時間在中午12點以后的證明（如公務卡、銀行卡刷卡時間紀記錄等）以及出差人員的情況說明等。
3.伙食補助費：（1）出差人員因公務需要可由接待單位按規定安排一次工作餐，其余餐費予以包干補助解決。（2）市內出差屬于“五辦”以外的，按每人每天50元包干使用，市外出差按規定每人每天100元包干使用。（3）出差人員因公務需要接待單位協作安排用餐的，應提前告知伙食標準，并應交納伙食費。安排單位有收費標準的，按不超過日伙食補助費標準交納；沒有標準的，早餐、午餐、晚餐分別按日伙食補助標準的20%、40%、40%交納，并索取相關憑據。（4）一天內由兩家單位各安排一次用餐的，出差人員當天不再領取伙食補助費。
4.市內交通費。（1）市內交通費指工作人員因公出差期間發生的城市內活動產生的市內交通費用。（2）出差市外的，按規定予以每人每天80元的市內交通費包干使用。接待單位協助提供交通工具并有收費標準的，按最高不超過日市內交通費補助額繳納。（3）市外出差往返單位至機場、汽（火）車站由單位提供交通工具的，不再報銷當日市內交通費。（4）市內出差本單位或相關單位未提供交通工具的，“五辦”以外的按每人每天50元包干使用；（5）由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向相關單位交納費用，并索取相關憑據。
5.到常駐地以外參加會議、培訓的，往返會議、培訓地點發生的伙食補助費按往返各1天計發，當天往返的按1天計發。其中，往返當天由舉辦單位免費提供兩餐（午餐、晚餐）的，不再發放伙食補助費。往返會議、培訓地點發生的市內交通費按往返各1天計發，當天往返的按1天計發。其中，往返當天由舉辦單位免費提供車輛接站或送站的，不再發放市內交通費。
（二） 報銷原則及程序
1.旅差費用由旅差人員關系或經費所在單位承擔。
2.經辦人憑《市政協機關公務外出審批單》（見附件10）《市政協機關差旅費報銷審批單》（見附件11） 及相關文件、方案、票據等辦理旅差費。市內出差文件由委室主任審簽報秘書長審批，市外出差文件由秘書長審簽報分管副主席審批，后報主席審定。
3.城市之間的交通費按規定憑據報銷，訂票費、交通意外保險費、以及經秘書長簽批的改簽或退票費憑據報銷。
4.出差期間因私停留、繞道，須提前報秘書長或主席審批（含節假日），繞道期間的市內交通費、食宿費等相關費用自理，城市間交通費按不高于批準路線乘坐相應交通工具的票價予以報銷，超支部分自理。
5.不提倡駕駛私家車出差，出差產生的油費、路橋費、停車費等自理，也不能作為城市間交通費報銷的依據。出差無法提供城市之間交通費票據的，憑住宿發票予以報銷伙食補助和市內交通費。若因駕駛私家車出差，所發生的安全事故后果自負。
6.參加會議、培訓、活動的，費用由舉辦單位承擔；往返會議、培訓、活動地點的差旅費按規定回各自單位報銷。
7.因公出國（境）辦理旅差費報銷，需提供出國任務批件（會議紀要或領導審批的辦單文）、任務和預算審核意見表、費用分割單、出訪日程安排表、訪問單位邀請函、護照（包含簽證和出入境記錄）復印件、國外費用報銷單等相關票據。
四、 附 則
本規定適用于市政協機關，所屬事業單位可參照執行。
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